湖北省林业厅2017年部门决算情况

湖北省林业厅2017年部门决算情况

第一部分湖北省林业厅基本情况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和国家森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规，拟订地方性林业法规和行政规章并监督实施。

（二）负责全省林业及其生态建设的监督管理。拟订全省林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设。

（三）组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制定全省造林绿化的指导性计划，拟订相关省级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育，组织、指导全省林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全省古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担省绿化委员会的具体工作。

（四）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全省森林资源的管理。组织全省森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全省森林采伐限额，经省政府批准后监督实施。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。

（五）组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作。拟订全省性、区域性湿地保护规划，拟订湿地保护的有关省级标准和规定。组织实施建立全省湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整省重点保护的陆生野生动物、植物名录，报省政府批准后发布。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核申报工作。

（七）负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区（小区）区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入省级自然保护区缓冲区开展教学科研、进入省级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场（苗圃）森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（九）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

（十）承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林灭火队伍的防扑火工作，承担省森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处。组织指导森严有害生物的防治、检疫工作。

（十一）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出省财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督省级林业基金和对全省林业资金进行稽查，管理省级林业国有资产。负责提出林业固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见。按省政府规定权限，审批、核准省规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

（十二）组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作，指导全省林业队伍的建设。

（十三）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员构成

省林业厅是主管全省林业工作的省政府组成部门。根据编制部门核定的“三定”方案，省林业厅机关内设13个处室、1个直属行政机构（省森林公安局）、5个参公管理的事业机构和3个全额拨款事业机构。

省林业厅部门决算编制单位共有10个。其中行政机关1个，即省林业厅本级；事业单位9个，分别是：湖北生态职业技术学院、湖北省林业科学研究院、湖北省林业科技推广中心、湖北省林业调查规划院、湖北省太子山林场管理局、湖北省野生动物救护中心、湖北省野生动植物保护总站、湖北省森林病虫害防治检疫总站、湖北省林木种苗管理总站。

截至目前，省编委共核定我厅各类编制1178名。其中：行政编制73名、公安政法编制56名（其中厅本级46名，太子山10名）、行政事业类编制38人、公益一类303人、公益二类事业编制693名、生产经营类事业编制15名（过渡期内暂定）。湖北省林业厅及厅直系统实有人数为2798人。其中：在职人员为1658人，离退休人员为1175人。

第二部分湖北省林业厅2017年部门决算情况说明

一、关于2017年收支决算总体情况的说明

（一）决算收入情况。2017年湖北省林业厅收入总计为71916.67万元，同比减少4129.46万元。减少的主要原因是厅直单位事业收入和经营收入下降。其中：本年收入66072.41万元，同比减少5301.18万元；用事业基金弥补收支差额884.28万元，同比增加471.02万元；上年结转4959.98万元，同比增加700.70万元。本年收入中，财政拨款收入54228.66万元，同比减少424.69万元，上级补助收入0万元，同比减少18.50万元，事业收入865.26万元，同比减少1192.71万元，经营收入8965.46万元，同比减少2809.58万元，附属单位上缴收入82.52万元，同比增加38.02万元，其他收入1930.49万元，同比减少893.75万元。

（二）决算支出情况。2017年湖北省林业厅支出总计为71916.67万元，同比减少4129.46万元。减少的主要原因是厅直单位事业收入和经营收入来源减少。其中：本年支出67767.42万元，同比减少2430.32万元，结余分配379.99万元，同比减少508.42万元，年末结转和结余3769.27万元，同比减少1190.71万元。本年支出中，基本支出27355.65万元，同比增加2523.74万元，项目支出31510.67万元，同比减少2947.37万元，经营支出8832.79万元，同比减少2047.98万元，对附属单位补助支出68.32万元，同比增加41.30万元。

二、关于2017年支出决算情况说明

2017年湖北省林业厅支出决算总计为71916.67万元，其中：本年支出67767.42万元，结余分配379.99万元，年末结转和结余3769.27万元。本年支出主要用于保障厅直系统正常运转，完成日常工作任务及承担全省林业事业发展相关工作。按照支出功能分类，本年支出分为：一般公共服务支出19.62万元，占总支出的0.03%，主要用于派驻纪检部门支出；教育17668.50万元，占总支出的26.07%，主要用于厅直属生态工程职业技术学院生均拨款、日常运转和项目支出；科学技术42.30万元，占总支出的0.06%，主要用于林业科技支出；社会保障和就业2916.88万元，占总支出的4.30%，主要用于厅机关及厅直单位养老保险；医疗卫生与计划生育支出245.57万元，占总支出的0.36%，主要用于厅机关及厅直单位在职和离退休人员医疗费支出；节能环保78万元，占总支出的0.12%；农林水事务46796.55万元，占总支出的69.05%，主要用于厅机关及厅直单位人员经费、日常运转和项目支出。

上述支出中，农林水事务支出46796.55万元，按支出用途分类，基本支出15757.33万元，主要用于厅机关及厅直单位人员经费和日常公用支出；项目支出22138.11万元，主要用于厅机关及厅直单位为完成林业事业发展目标而发生的林业项目支出，包括一般行政管理事务、林业技术推广、森林培育、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、林业检疫检测、林业产业化、林业防灾减灾、林业有害生物防治；经营支出8832.79万元，主要用于厅直单位开展经营活动所发生的支出；对附属单位补助支出68.32万元，主要用于厅直事业单位对下属单位的补助。

三、关于“三公”经费支出说明

2017年厅机关及厅直单位公务用车保有量为89辆（含年中追加预算购置3台业务用车）；因公出国（境）团组数为7个，因公出国（境）人数为16人；公务接待532批次，4804人。

2017年湖北省林业厅全口径“三公”经费预算为498.28万元，决算支出总计为455.63万元，执行率为91.44%，比预算少支出42.65万元，其中：因公出国（境）费82.88万元，比预算减少18.82万元，减幅18.50%；公务接待费64.91万元，比预算减少51.99万元，减幅44.47%；公务用车购置费63.74万元（系年中根据省编办批复新设立的3个跨区域森林资源监督员办事处，根据工作需要经省机关事务管理局批准购置的3台业务用车）；公务用车运行维护费244.10万元，比预算减少35.58万元，减幅12.72%。与上年比，“三公”经费支出增加92.49万元，主要为经批准新购置的3台业务用车，以及根据国家人力资源和社会保障部安排组织厅直属事业单位湖北生态职业技术学院师生参加第44届世界技能大赛发生的费用。

2017年湖北省林业厅财政拨款安排的“三公”经费预算为384.19万元，决算支出总计为387.50万元，执行率为100.86%。其中：因公出国（境）费82.88万元，比预算减少12.12万元，减幅12.75%；公务接待费52.10万元，比预算减少44.94万元，减幅46.31%；公务用车购置费63.74万元，系新增购置了3台业务用车；公务用车运行维护费188.77万元，比预算减少3.38万元，减幅1.75%。与上年比，财政拨款安排的“三公”经费支出增加80.34万元，主要是新成立的3个跨区域的森林资源监督员办事处，因工作需要并报经省机关事务管理局批准购置的3台业务用车所发生的费用，系由我厅通过调整预算支出结构执行。

四、机关运行经费支出说明

2017年湖北省林业厅机关运行经费支出487.61万元，比上年增加1.10万元，增长0.22%。主要是因为2017年我厅按照上级主管部门要求和省委、省政府部署，在推进绿满荆楚行动、国有林场改革、深化集体林权制度改革、林业综合执法改革、林业行政审批改革等重点工作中，加大了检查督办力度，造成机关运行经费有所增加。

五、关于政府采购支出说明

2017年湖北省林业厅政府采购支出总额13198.98万元，其中：政府采购货物支出3379.16万元、政府采购工程支出5280.66万元、政府采购服务支出4539.16万元。授予中小企业合同金额10686.17万元，占政府采购支出总额的80.96%。其中：授予小微企业合同金额5013.21万元，占政府采购支出总额的37.98%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，湖北省林业厅及厅直系统共有车辆121辆。其中：一般公务用车89辆；一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车24辆（其他用车更主要是厅直单位的生产用车和科研用车）。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

七、省级财政专项资金情况的说明

2017年省对下转移支付项目支出60367万元，其中：专项转移支付资金8120万元；其他一般性转移支付资金52247万元。

专项转移支付资金包括：省级林业生态文明建设专项8120万元（含林产品专项1000万元、木本油料1000万元、油用牡丹370万元、竹产业500万元、省级林业贷款贴息资金1000万元、省级营造林及资源保护专项资金3917万元、新一轮退耕还林工程工作经费333万元）。

其他一般性转移支付资金包括：林改减征“两金”补偿经费5649万元，省级公益林补偿11398万元，林业植被恢复费增收返拨35200万元。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（含对下转移支付项目），共涉及项目28个，资金75940万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，基本实现了年初制定的目标。

按照要求，2017年我厅组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，我厅2017度部门整体支出紧扣《湖北省林业十三五规划纲要》和部门职能定位，项目立项规范、资金到位及时、使用合规、事中监控有效，完成了预定的绩效目标，绩效评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我厅今年所有项目都开展了绩效自评，自评结果报告详见附件：《省林业厅部门决算项目绩效目标自评结果报告》。

第三部分名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3．行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4．医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8． “三公”公费：指公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

9．林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

10．森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

11．动植物保护：反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

12．林业检疫检测：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

第四部分湖北省林业厅2017年部门决算表 http://lyt.hubei.gov.cn/CMShbly/201808/201808311037024.pdf

附件：

省林业厅部门决算项目绩效目标自评结果报告

根据预算绩效管理要求，省林业厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（含对下转移支付项目），共涉及项目28个，资金75940万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，基本实现了年初制定的目标。

一、林业行业管理经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为4068万元，执行数为3592万元，完成预算的88.3%。主要产出和效果：一是重大林业政策决策落实情况调研20人次；二是完成造林绿化面积253.7万亩；三是省级抽查新造林面积达到60%。发现的问题及原因：一是林业发展基础薄弱、林业发展科技含量不高；二是林业行业管理难度大，预算编制与实际执行存在差异。下一步改进措施：一是提高项目预算编制的准确性，结合单位实际情况，做好分析、测算，确保预算编制的科学性、合理性、准确性；二是加强资料积累，提高项目资金测算依据的准确性、可靠性。

湖北省林业厅林业行业管理经费绩效目标自评表

专项（项目）名称

林业行业管理经费

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业厅

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

4068.00

3592.00

88.30%

其中：中央补助

地方资金

3768

其他资金（包括结转结余）

300

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

全面贯彻落实省委、省政府“生态立省”战略，推动湖北林业发展，开展技术指导、成果转化、人才培养等多种形式的支持服务；加强国家和省级林业重点工程监管力度；完成林业大数据建设。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

培训人次

2075人次

2075

重大林业政策决策落实情况调研

完成造林绿化面积

200万亩

253.7万亩

天然林管护面积

4982万亩

8025万亩

林业基础数据库数量

12个

成本指标

压缩三公经费

15%

未完成原因：近3年三公经费已连续压缩，2017年度压缩空间不大。未根据实际情况片面设置压缩率，目标值偏高。改进措施：1、从严控制和压缩“三公”经费支出，切实提高财政资金使用效率。2、根据实际情况科学设置绩效指标。

质量指标

省级抽查新造林面积

50%

60%

坡耕地退耕还林省级复查面积

6.6万亩

8.26万亩

林业信息安全事故

0起

信息安全等级测评

2级

二级

社会效益

经济指标

林业经济增长率

17%

二、森林资源管护工作经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为2018万元，执行数为1973.93万元，完成预算的97.82%。主要产出和效果：一是重特大森林火灾发生数为零；二是国家级自然保护区数量达到17个；三是省级自然保护区数量达到17个。发现的问题及原因：一是部分指标设置不够严谨；二是有部分资金支付不够规范。下一步改进措施：一是按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。提高项目支出预算执行约束力；二是加强对项目资金评审、监督及绩效考核，对项目资金实行全过程监督。

湖北省森林资源管护工作经费绩效目标自评表

专项（项目）名称

森林资源管护工作经费

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业厅

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

2018.00

1973.93

97.82%

其中：中央补助

地方资金

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

有效控制森林资源的消耗，提高林地管理水平；严厉打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动；推进野生动植物保护和自然保护区工程建设，确保我省森林资源和国土生态安全

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

占用征收林地定额

低于5800公顷

7304.48公顷

国家追加计划

重特大森林火灾发生数

0次

督办涉林案件

150起

122起

野生动植物行政执法

2次

国家级自然保护区数量

省级自然保护区数量

成本指标

压缩三公经费

10%

30.68%

质量指标

涉林案件查处率

95%

效益指标

社会效益

公众对野生动植物保护意识

提高公众对野生动植物保护意识，并能积极参与

三、林业科教产业工作经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为579万元，执行数为490.50万元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是开展送林业科技下乡活动3次；二是招商引资规模达到430亿。发现的问题及原因：一是部分预算项目未执行；二是部分预算支出执行差异率较大。下一步改进措施：加强对项目资金评审、监督及绩效考核，对项目资金实行全过程监督，全面推进预算绩效管理工作，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

湖北省林业厅林业科教产业工作经费绩效目标自评表

专项（项目）名称

林业科教产业工作经费

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业厅

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

597.00

490.50

82%

其中：中央补助

地方资金

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

对各项林业重点工程开展科普教育和科技推广工作。加大招商引资力度，积极稳妥地推进产业园建设；

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

开展送林业科技下乡活动

3次

招商引资规模

30亿

430.6亿

质量指标

推广新科技、新成果上升

5项

四、机关后勤与保障工作经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1510万元，执行数为1389.47万元，完成预算的92.02%。主要产出和效果：一是办公设施设备完好率达到95%；二是无重大安全事故；三是举办公益活动8次。发现的问题及原因：一是部分预算项目未执行；二是后勤人力不足，后勤事务处理能力有待加强。下一步改进措施：一是加强对项目资金评审、监督及绩效考核，对项目资金实行全过程监督，全面推进预算绩效管理工作，提高项目资金的预算执行率和使用效益；二是增强保障供给能力，使后勤保障和服务充满生机与活力。

湖北省林业厅机关后勤与保障工作经费绩效目标自评表

专项（项目）名称

机关后勤与保障工作经费

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业厅

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

1510.00

1389.47

92.02%

其中：中央补助

地方资金

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

做好厅机关后勤日常事务，保障厅机关各项工作正常、有序、高效运转；严格落实内部治安保卫工作各项措施，做到安全不出问题，确保不发生治安案件、不发生刑事案件、不发生消防事故、不发生食品卫生事故、不发生交通安全事故，努力建设平安机关；

2017年后勤中心主动作为，扎实工作，保障各项工作正常、有序、高效运转。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

举办公益活动

5次

8次

安全大检查

4次

10次

质量指标

办公设施设备完好率

达到90%

95%

环境卫生达标率

达到90%

95%

安全不出问题

无重大事故

时效指标

设备设施及时修复率

达到90%

95%

正常供暖期

达到90%

100%

社会效益

满意度指标

机关工作人员满意度

达到90%

90%

五、森林航空消防飞行及地面保障费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1020万元，执行数为1020万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是较大以上森林火灾扑灭率达到100%；二是森林火灾处置率达到100%；三是飞机巡护500小时。发现的问题及原因：森林火灾预防和应急处置能力有待提高。下一步改进措施：一是加快航空护林配套设施建设；二是积极组织申报巡护区设施及移动保障系统建设项目；强化和规范运转，进一步提升综合能力。

湖北省林业厅森林航空消防飞行及地面保障费绩效目标自评表

专项（项目）名称

森林航空消防飞行及地面保障费

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业厅

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

1020.00

100%

其中：中央补助

地方资金

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

在我省重点防火期内，开展飞机巡护550小时，有效保护全省的森林资源；开展飞机吊桶灭火，使较大以上森林火灾扑灭率达到100%，森林受害率低于1‰

通过实施该项目，加强我省重点林区的森林航空消防工作，提高我省森林火灾预防和应急处置能力；极大提高我省组织、指挥、扑救森林火灾，保护森林资源能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

飞机巡护

550小时

500小时

受军队改革（航管）影响

较大以上森林火灾扑灭率

100%

成本指标

巡护与处置

单次少于3.6万元

单次2.5万元

航空巡护与扑救

单机航次少于3.6万元

单次2.7万元

质量指标

森林灾害发现率

95%以上

95%

森林受害率

小于1‰

0.8‰

时效指标

森林火灾处置率

95%以上

100%

当日扑灭率

95%

效益指标

经济效益

挽回经济损失

年均5千万元

年均9千万元

社会效益

生态安全

全省森林资源安全

环境效益

保护森林面积

849.85万公顷

可持续影响

保持森林覆盖率

38.40%

六、武警驻鄂森林部队专项经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是重特大森林火灾发生数为零；二是灭火任务完成及时率达到99%。

湖北省林业厅武警驻鄂森林部队专项经费绩效目标自评表

专项（项目）名称

武警驻鄂森林部队专项经费

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业厅

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

150.00

100%

其中：中央补助

地方资金

其他资金

（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

做好日常训练，发挥部队在扑灭森林火灾中的突击队、教导队、宣传队的作用；

通过及时足额支付补助经费，保证中国人民武装警察部队森林指挥部机动支队四大队做好日常训练，发挥部队在扑灭森林火灾中的突击队、教导队、宣传队的作用，提高我省森林防火应急处置的实战能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

重大森林火灾

0起

质量指标

森林受害率

1‰

0.02%

时效指标

灭火任务完成及时率

95%

99%

七、古树名木保护专项经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。主要产出和效果是保护全省一级古树名木2100株。发现的问题及原因：由于古树名木普查工作尚未完成，古树名木存量不清，没有做到应保尽保。下一步改进措施是积极推动古树名木普查工作。

湖北省林业厅古树名木保护专项绩效目标自评表

专项（项目）名称

古树名木保护专项

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业厅

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

105.00

94.35

89.86%

其中：中央补助

地方资金

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保护全省2100株古树名木

2017全省古树名木的保护工作顺利实施，有效的完成的2017年的保护任务

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

保护全省一级古树名木

2100株

八、纪检专项

项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为19.62万元，完成预算的28%。主要产出和效果是信访件核查率达到100%。发现的问题及原因：因预算编制不准确，造成执行率较低。下一步改进措施是提高项目预算编制的准确性，结合单位实际情况，做好分析、测算，确保预算编制的科学性、合理性、准确性。

湖北省林业厅纪检专项绩效目标自评表

专项（项目）名称

纪检专项

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业厅

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

70.00

19.62

28%

其中：中央补助

地方资金

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

对全体纪检工作人员进行一次培训；完成全部信访件、问题线索的核查

2017年10月举办首期纪检培训班，以进一步提高监督单位纪检监察干部能力素质，认真领会和掌握新时期监督执纪的新理念新方法，发挥基层纪检监察干部作用。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

培训

1次

信访件核查率

100%

九、2017年高等职业教育工作经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为8284万元，执行数为8284万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是年培养在校中、高职学生10157人；二是生均教学行政用房面积17.18平方米/生。发现的问题及原因：一是绩效指标设置未能很好体现学校特点；二是绩效评价的准确性和客观性不强。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制的前瞻性、科学合理性，特别是涉及十三五规划、创新行动计划和学校发展的项目要提前做好安排布置，选取合适的绩效指标体现学校的特点；二是增强预算执行的约束力和严肃性，加强对项目资金全过程监督，做好相关资料的收集整理工作。

湖北生态工程职业技术学院2017年高等职业教育工作经费绩效目标自评表

专项（项目）名称

2017年高等职业教育工作经费

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北生态工程职业技术学院

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

8284

100.00%

其中：中央补助

地方资金

6784

100.00%

其他资金（包括结转结余）

1500

100.00%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1：保证学院正常教学运转；

目标2：完成888人次的奖助学金评审及发放。

1.学校全年教学运行顺利，圆满完成各项教学工作。

2.完成2602人次奖助学金评审及发放。

绩效指标

一级

指标

二级指标

指标解释

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

全日制在校生规模

年培养在校中、高职学生10000人以上

年培养在校中、高职学生10157人

生均教学行政用房面积

16平方米/生以上

17.18平方米/生

生均教学、科研仪器设备

0.45万元/生以上

0.6万元/生

生均年进图书馆量

2册/生以上

1.8册/生

未完成原因：年初预算时按照当时图书采购市场折扣估算，实际采购时由于图书市场价格波动，未能在数量上完成年初预算目标；改机措施：提前摸清市场价格，签订框架协议，提高预算准确性，倡导学生爱学勤学作风。

数量指标

资助人数

888人

2602人

质量指标

毕业生一次性就业率

90%以上

96.22%

质量指标

贫困学生学业完成率

100%

99.97%

未完成原因：1名贫困学生辍学，无法完成学业；改进措施：安排生活老师走访，积极争取国家其他助学优惠政策，提供更多勤工俭学机会，减少贫困生辍学率。

成本指标

成本控制率

按预算执行

控制在预算范围内

成本指标

贫困学生资助标准

国家奖学金8000元/人；国家励志奖学金5000元/人；国家助学金人均3000元

按资助标准执行

效果指标

满意度指标

毕业生对学校满意度

80%以上

89%

毕业生对学校教学满意度

80%以上

86%

学生工作满意度

80%以上

86%

毕业生对学校生活服务满意度

80%以上

87%

贫困学生满意度

100%

97%

未完成原因：奖助学金发放程序逐步规范，需要学生回家获取证明材料，奖助学金的评、公示、发放历时较长，少量学生认为程序繁琐，受资助体验较差；改进措施：设立满意度档案，合理估计目标值，改进工作方法，提高满意度。

受助学生家庭满意度

100%

97%

十、全省应用型林业技术研究与示范项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1845.61万元，执行数为1178.69万元，完成预算的63.86%。主要产出和效果：一是培训技术骨干1500人次；二是申报专利、新品种认定达14项。发现的问题及原因：一是项目支出分类没有按照预算文本执行，以致预决算存在差异；二是预算编制不够准确，将不具备实施条件的项目编入预算，造成执行率偏低。下一步改进措施：一是提高项目预算编制的准确性，结合单位实际情况，做好分析、测算，确保预算编制的科学性、合理性、准确性；二是增强预算执行的约束力和严肃性，加强对项目资金全过程监督。

湖北省林业科学研究院全省应用型林业技术研究与示范项目绩效目标自评表

专项（项目）名称

全省应用型林业技术研究与示范

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业科学研究院

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

1845.61

1178.69

63.86%

其中：中央补助

地方资金

335

334.79

99.94%

其他资金（包括结转结余）

1510.61

843.90

55.86%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

取得一批科研成果，培训基层技术人员；改善科研实验条件，改善职工居住条件。

取得一项科研专利成果、13项新品种认定，全院科研人员发表论文63篇，全年累计培训基层技术人员1500人次，购买打定仪器设备10套，改善科研实验条件。

绩效指标

一级

指标

二级指标

指标解释

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

发表论文

63篇

培训技术骨干人次

1500

1500人

申报专利、新品种认定

14项

未完成原因：部分专利及新品种认定、受理和结果反馈工作滞后，未能在年内完成认定工作；改进措施：督促前端部门跟进申报认定进度。

专用仪器设备添置

21台套

10套

未完成原因：部分需进口设备采购询价及委托工作环节繁琐，海关进口程序复杂，年内未能完成采购；改进措施：抓紧与代理公司沟通及协作，加快采购进度。

建设高标准试验地

50亩

200亩

宿舍楼电梯改造安装

6部

0部

未完成原因：项目招投标环节因价格或施工条件等原因造成流标；改进措施：扩大宣传范围，委托专业单位进行合理评估设置准入条件，重新启动项目招投标及建设工作。

质量指标

省科技进步奖项

1个

未完成原因：申报条件大幅调整，申报数量受限；

改进措施：单位内部抓紧科研进度，提高成果质量；按照评比政策，合理估计绩效目标。

项目完成质量

优

时效指标

课题完成率

95%

项目当年完成

100%

80%

未完成原因：本年专业设备采购及职工宿舍电梯改造项目未执行完毕；改进措施：抓紧与代理公司沟通及协作，加快采购进度；扩大宣传范围，委托专业单位进行合理评估设置准入条件，重新启动项目招投标及建设工作。

成本指标

预算执行率

100%

63.86%

未完成原因：本年专业设备采购、基础设施建设未验收及职工宿舍电梯改造项目未执行完毕；改进措施：抓紧与代理公司沟通及协作，加快采购进度；扩大宣传范围，委托专业单位进行合理评估设置准入条件，重新启动项目招投标及建设工作；加快验收付款进度。

工程透明度

100%

节约支出

十一、林药复合栽培模式及红花油茶控根培育技术示范项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为76万元，执行数为73.62万元，完成预算的96.87%。主要产出和效果：一是控根栽培（林药复合栽培）12万株；二是控根栽培（林药复合栽培）成活率达到96%。

湖北省林业科技推广中心林药复合栽培模式及红花油茶控根培育技术示范绩效目标自评表

专项（项目）名称

林药复合栽培模式及红花油茶控根培育技术示范

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业科技推广中心

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

73.62

96.87%

其中：中央补助

地方资金

73.62

96.87%

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标: 建设红花油茶控根培育技术示范基地和林药复合栽培模式示范基地，培训林业技术人员。

建设完成红花油茶控根培育技术示范基地100亩、林药复合栽培模式示范基地20亩，培训林业技术人员172人次。

绩效指标

一级

指标

二级指标

指标解释

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

控根栽培（林药复合栽培）

12万株

数量指标

培训人员

180人次

172人次

未完成原因：8名地市州工作人员由于培训时间与病事假相冲突，未能到场参与培训；

改进措施：统筹安排培训时间，未能前来本人培训的由单位其他相关岗位人员替代。

质量指标

控根栽培（林药复合栽培）成活率

95%

96%

时效指标

按时投资完成率

100%

成本指标

年投资总额

76万

73.62万

未完成原因：培训、劳务等服务事项政府采购金额小于预算金额；

改进措施：增强预算编制的准确性。

效果指标

环境效益指标

减轻水土流失

有

社会效益指标

就业人数

15人

30人

可持续影响指标

新增绿化面积

120亩

满意度指标

服务对象满意度

95%

98.00%

十二、森林资源一体化监测项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是更新小班数量378.5万个；二是调查固定样地3.11万个；三是负债表编制基础数据覆盖全省85%的考核单位。发现的问题及原因：一是资料没有充分运用。有的变更小班，已经占用或者采伐，但是数据库中没有变更过来。有的小班，经营资料已经发生变化，没有及时变更上图；二是基础数据覆盖未达到100%。下一步改进措施：一是加强综合协调，统一标准，及时完善林业生产经营和森林资源消长情况实现各部门数据共享，为现代林业建设管理提供更优质的服务。

森林资源一体化监测工作项目绩效目标自评表

专项（项目）名称

森林资源一体化监测工作

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业调查规划院

项目资金（万元）

800万元

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：800万元

800万元

100%

其中：当年预算资金拨款

800万元

100%

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1: 完成全省334.8万小班数据更新，建设影像数据库、小班矢量数据库、小班属性数据库、湿地资源数据库；完成全省约0.9万个森林样地和2.21万个四旁树样地的布设及野外调查工作。

目标2: 完成森林资源一体化监测成果报告，并向相关部门公布调查结果。

目标3：为自然资源资产负债表编制及领导干部自然资源资产离任审计提供基础数据。

全部完成

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

培训人数

220人以上

221人

更新小班数量

334.8万个

378.5万个

调查固定样地

3.11万个

建设森林湿地资源动态监测数据库

4个

动态监测成果报告

1份

湿地资源宏观监测成果报告

1份

负债表编制基础数据

覆盖全省85%考核单位

离任审计基础数据

覆盖全省85%考核单位

质量指标

小班区划精度

高于90%

蓄积量调查精度

高于80%

时效指标

及时公布调查结

次年2月

效益指标

社会效益

指标

满足公众对森林、湿地资源状况的知情权

及时公布

监测成果利用率

85%以上调查单位

十三、森林资源规划设计调查（二类调查）经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是技术培训260人次；二是形成1套调查成果。发现的问题及原因：一是绩效目标的设立与项目联系不紧密。下一步改进措施是在总结2017年部门绩效目标设置得失的基础上，进一步补充、修正、完善相关绩效目标，设置更加科学、合理、易取得、有操作性的绩效目标。

湖北省森林资源规划设计调查（二类调查）项目绩效目标自评表

专项（项目）名称

湖北省森林资源规划设计调查

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业调查规划院

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：1000万元

1000万元

100%

其中：当年预算资金拨款

1000万元

100%

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1：编制《操作细则（试行）》；目标2：技术培训；目标3：外业指导；目标4：成果验收；目标5：试点成

编制《操作细则（试行）》、技术培训　

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

操作细则（试行）

1份

技术培训人数

190人以上

260人

外业指导数量

覆盖所有工组

成果验收数量

100%

调查成果

1套

质量指标

培训人员合格率

100%

《操作细则（试行）》编制质量

符合相关技术标准

满足《森林资源规划设计调查主要技术规定》

认可度

90%

外业指导质量

小班数量（面积）合格率大于等于95%

成果验收质量

逻辑查检通过率大于等于90%

调查成果质量

合格

效益指标

社会效益

指标

试点成效

在全省具有推广价值

已在全省推广使用

十四、林业种苗行业管理科教工作经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为959万元，执行数为942.41万元，完成预算的98.27%。主要产出和效果：一是选取3-5个树种进行树种资源保存、优树扩繁；二是完成了引种树种区域试验点建设。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，与项目客观实际存在差异；二是有少部分资金支付不够规范。下一步改进措施是规范项目支出预算编制工作，强化基础编制工作，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，真正做到预算编制精细化、科学化。

林业种苗行业管理科教工作经费专项绩效目标自评表

专项（项目）名称

林业种苗行业管理科教工作经费专项

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业厅林木种苗管理总站

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

959.00

942.41

98.27%

其中：中央补助

地方资金

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

2017年，引进3-5个树种资源，建90亩区域试验点，到重点良种基地进行技术指导，组织3个专业组的年度林木品种审定，组织对国家良种补贴项目的作业设计审查、验收、总结。对全省林木种苗质量进行监督抽查，开展全省林木种苗行政执法检查，核发林木种苗生产、经营许可证，并指导各市州种苗机构开展行政许可工作。开展林木种苗质量仲裁检验，进行种子纠纷的调解。宣传贯彻《种子法》、《湖北省实施办法》等法律法规。开展新品种保护监督检查、专题执法打假行动。完成编印林木种质资源调查实施方案及操作细则，购置设备，人员培训，野外调查等。完成3栋楼的电梯加装工作及宿舍楼外墙维修和屋顶防水工程。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

树种资源保存、优树扩繁。

3-5个树种

制定《实施方案》、《工作细则》和相关标准

编印500套

全省林木种质资源调查培训人员

500人次

全省新品种保护法律法规培训班培训人员数量

100人次

电梯

屋顶防水

860㎡×140

质量指标

方案、细则、标准等适用度

95%以上

受训对象合格率

95%以上

施工质量

合格

时效指标

项目进度计划完成率

95%以上

施工进度完成率

35天

成本指标

树种资源保存、优树扩繁

2万元/每树种

引种树种区域试验点建设

3万元/区试点

林木品种审定专业组

7500元/每品种

全省林木种苗站长会培训班、全省新品种保护法律法规培训班

每人350元/天

调查人员培训成本

350元/人天

效益指标

经济效益

种子产量、质量增长

10%以上

收入增长

10%以上

十五、湖北省林木种苗生产和科研基础设施与湖北国家森林防火物资储备库建设项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为4800万元，执行数为263.89万元，完成预算的5.50%。发现的问题及原因主要是由于项目预算编制时，实施条件不充分，详勘时发现大量溶洞、裂缝，地质状况复杂。导致项目无法按期执行。下一步改进措施是严格执行项目计划和项目支出预算，对前期准备工作不到位、不具备执行条件的项目，一律不纳入部门预算。

林木种苗生产和科研基础设施与湖北国家森林防火物质储备库建设项目专项绩效目标自评表

专项（项目）名称

林木种苗生产和科研基础设施与湖北国家森林防火物质储备库建设项目专项

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业厅林木种苗管理总站

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

4800.00

263.89

5.50%

其中：中央补助

地方资金

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成项目大楼建筑安装工程和设备采购等，不低于85%的建设任务。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

完成项目建设任务

1.3万㎡

质量指标

施工质量

合格

效益指标

可持续影响

项目按进度推进

100%

十六、华中植物园建设项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是土地改良1200亩；二是道路改造3.5公里。

湖北省太子山林场管理局华中植物园建设项目绩效目标自评表

专项（项目）名称

华中植物园建设

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省林业科学研究院

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

500

100.00%

其中：中央补助

地方资金

500

100.00%

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成规划区域内土地平整、改良1000亩；完成规划区域内的道路改造3公里、河道及沟渠治理3公里；完成植物分品种收集任务；完成规划区域内的植物定植任务；

绩效指标

一级

指标

二级指标

指标解释

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

土地改良

1000亩

1200亩

道路改造

改造3公里

改造3.5公里

十七、野生动物疫源疫病监测防控与救护项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为353万元，执行数为353万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是疫病监测采样2833份；二是突发疫情处置率达到100%。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确；二是政府采购档案资料不完善。下一步改进措施：一是规范项目支出预算编制工作，强化基础编制工作，科学、合理确定项目支出预算数；二是进一步完善政府采购程序，做到应采尽采。

野生动物疫源疫病监测防控与救护项目绩效目标自评表

专项（项目）名称

野生动物疫源疫病监测防控与救护

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省野生动物救护研究开发中心

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

353.00

100%

其中：中央补助

地方资金

353.00

100%

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

指导和开展全省救护工作，做到有求必救有救必速救而有效；开展采样检测，溯源排查及疫病本底调查，保障主动预警前期工作顺利进行，为其全面开展奠定基础;对各国家级和省级监测管理机构组织开展督导检查，提高监测能力，科学开展监测防控；使湖北省林业厅基本实现对突发重大野生动物疫情的快速应对，在应急物资、资金和技术等方面为当地的疫情防控提供强有力保障；提高监测工作效率和信息的准确率、时效性、安全性。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

疫病监测采样

2100

2833

举办应急演练

60人次/年

示范监测站

培训人员

突发疫情处置率

100%

监测数据采集

9500

10797

质量指标

求救电话处理率

100%

开展救护行为率

100%

监测成果报告按期提交率

100%

监测人员按期培训率

100%

异常情况现场封控和尸体无害化处理率

100%

时效指标

样品及时送检率

100%

监测数据及时分析率

100%

监测数据实时更新率

100%

效益指标

社会效益

指标

保障公共卫生安全，维护社会稳定

控制野生动物疫病发生发展，保障社会公共安全，无法量化

控制野生动物疫病发生发展，保障社会公共安全

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会公众满意度

100%

受众业主满意度

100%

十八、野生动植物与自然保护区管护工作经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是出版《神农架植物大全》一套；二是编制了《湖北省极小种群野生植物保护规划》。

野生动植物与自然保护区管护项目绩效目标自评表

专项（项目）名称

野生动植物与自然保护区管护工作经费

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省野生动植物保护总站

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

380

100%

其中：当年预算资金拨款

267

100%

其他资金（包括结转结余）

113

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

在野生动植物保护与自然保护区管理方面，通过开展监测和保护管理，及时掌握我省动植物和湿地资源保护现状，分析存在的潜在威胁及其原因，提出保护管理和合理利用对策。并开展野生动物行政管理及野生动植物保护宣传教育工作，丰富民众的野生动植物保护知识，增强人们野生动植物保护意识，从而实现野生动植物保护与利用的和谐发展。在GEF项目方面，加强项目管理，保证项目的顺利实施和工作的正常运转。

在野生动植物保护与自然保护区管理方面，通过开展监测和保护管理，及时掌握我省动植物和湿地资源保护现状，分析存在的潜在威胁及其原因，提出保护管理和合理利用对策。并开展野生动物行政管理及野生动植物保护宣传教育工作，丰富民众的野生动植物保护知识，增强人们野生动植物保护意识，实现了野生动植物保护与利用的和谐发展。在GEF项目方面，加强项目管理，保证了项目的顺利实施和工作的正常运转。该项目将于2018年8月份进行终期评估。GEF湿地项目的实施为我省湿地保护体系建设提供了示范，得到了联合国开发计划署，国家林业局、省林业厅等相关领导的好评和肯定。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

野生动植物监测样方数量

湿地监测数量

编制《湖北省极小种群野生植物保护规划》

50%

因对保护物种的甄选进行了修改，项目工作方案进行了修订；目前已委托湖北大学完成该项调查建档编纂工作；目前正在加快进度进行

行政执法数量

4次

出版《神农架植物大全》

1套

10月已正式出版发行

世界野生动植物日

1次

爱鸟周

1次

保护野生动物宣传月

1次

效益指标

社会效益

指标

是否得到政府和相关部门的认可和支持

认可。资金投入增长率5%

认可

群众满意度

满意

社会公众的保护意识是否得到增强

是

生态效益

指标

进一步改善野生动植物栖息、生长环境

100%

GEF项目管理覆盖保护区的数量

8个

是否促进生态环境的改善

是

十九、全省第二次重点保护野生植物资源调查和陆生野生动物资源调查经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是调查样带384条；二是青头潜鸭、白鹤、金雕、白冠长尾雉4个专项物种调查工作，已完成全部工作任务的65%。发现的问题及原因：有少部分资金支付不够规范。下一步改进措施是规范项目支出预算编制工作，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不断提高资金使用效益和预算执行力。

全省第二次重点保护野生植物资源调查和陆生野生动物资源调查项目绩效目标自评表

专项（项目）名称

全省第二次重点保护野生植物资源调查和陆生野生动物资源调查省级工作经费

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省野生动植物保护总站

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

500万元

100%

其中：当年预算资金拨款

500万元

100%

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、完成我省重点保护野生植物资源专项调查的省级检查验收工作

2、编纂《湖北省重点保护野生植物图谱》和《湖北省重点保护野生植物资源保护策略》

3、完成690条样带的常规调查、4个物种的专项调查和仪器设备的购置。

1、完成我省重点保护野生植物资源专项调查的省级检查验收工作

2、编纂了《湖北省重点保护野生植物图谱》和《湖北省重点保护野生植物资源保护策略》

3、690条样带的常规调查完成南襄盆地调查单元396条样带的调查任务。对其余调查任务根据项目要求调整为野生动物驯养繁殖和经营利用调查、3个专项物种调查、11个调查单元省级检查验收（2项）及12个调查物种省级检查验收，调整的5项调查工作，其中2项工作于2018年12月31日前完成，3项工作于2019年6月30前完成。4个物种的专项调查正在进行中。按照工作计划，该项工作于2018年12月31日前完成。完成了仪器设备的购置。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

专项调查野外检查完成率

100%

形成《湖北省植物调查专项调查省级检查报告》

7个专项

野生植物图谱

1本

野生植物资源保护策略

1本

调查样带

690条

384条

对其余调查任务进行了调整，调整为野生动物驯养繁殖和经营利用调查；猕猴、藏酋猴、林麝3个专项物种调查；大巴山山地、三峡谷地、桐柏山山地、南襄盆地、武当山地等调查单元所在区域省级检查验收；大别山山地、武陵山地、清江切割山地、大娄山中山峡谷、长江中游平原、江汉平原等调查单元所在区域省级检查验收；猕猴、藏酋猴、林麝、中国穿山甲、白鹤、白头鹤、青头潜鸭、金雕、白冠长尾雉、白颈长尾雉、中国小鲵、细痣疣螈等专项物种调查省级检查验收等陆生野生动物资源调查活动。调整的5项调查工作，其中2项工作于2018年12月31日前完成，3项工作于2019年6月30前完成。

专项物种

4个

目前正在开展青头潜鸭、白鹤、金雕、白冠长尾雉4个专项物种调查工作，已完成全部工作任务的65%。

按照工作计划，该项工作于2018年12月31日完成。

质量指标

省级检查抽查质量达标率

100%

全部100%

验收评审是否通过

100%

全部通过100%

合格率

100%

全部100%

时效指标

省级检查验收按期完成率

100%

全部按期完成100%

调查进度按期完成率

100%

按期完成100%

是否如期完成

100%

按期完成100%

效果指标

社会效益

指标

检查结果是否影响决策部门对野生动植物和湿地资源保护的支持

100%

是否影响决策部门对野生动植物和湿地资源保护的支持

100%

项目是否得到政府的支持

100%

项目是否得到大众的认可和支持

100%

生态效益

指标

检查结果是否促进野生动植物保护政策的制定和野生动物栖息环境的改善

100%

资源保护策略是否促进野生植物保护政策的制定和生态环境的改善

100%

调查数据是否促进野生动植物保护政策的制定和野生动物栖息环境的改善

100%

二十、湖北省林业有害生物防治工作经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有害生物测报准确率达到94.20%；二是无公害防治率达到93.70%。发现的问题及原因：有少部分资金支付不够规范。下一步改进措施是规范项目支出预算编制工作，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不断提高资金使用效益和预算执行力。

林业有害生物防治工作经费绩效目标自评表

专项（项目）名称

2017年林业有害生物防治工作经费

主管部门

湖北省林业厅

实施单位

湖北省森林病虫害防治检疫总站

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

565.00

100%

其中：中央补助

地方资金

565.00

100%

其他资金（包括结转结余）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

测报准确率86%；无公害防治率87%；服务对象满意。

测报准确率94.20%；无公害防治率93.70%；服务对象满意。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

测报准确率

85%

94.20%

提高无公害防治率

87%

93.70%

效

益

指

标

经济效益

指标

林业有害生物发生趋势预测

社会效益

指标

开展无公害防治推广示点

生态效益

指标

减少农药对林产品和环境的影响

没有造成危害和污染

无明显公害

满意度指标

服务对象

满意度指标

辖区民众、森防站、林场职工满意度

95%

政府满意度

94%

100%

责任编辑蒋艳

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